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市政协办公室2017年部门决算说明
[ 录入者:admin | 时间:2018-10-08 12:32:00 | 作者: | 来源: | 浏览:2279次 ]
附件1

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室,是宝鸡市政协的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是:(1)负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结;(2)负责市政协全体委员会、常务委员会、主席会、秘书长会和专项会议的筹备、会务等组织服务工作;(3)负责市政协全体委员会、常务委员会、主席会、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作;(4)负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作;(5)负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作;(6)负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动;(7)负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流,接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作;(8)负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作;(9)负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作;(10)负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作;(11)负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作;(12)负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作:(13)负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作;(14)负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作;(15)承办市政协领导交办的其他工作。

 

二、2017年度部门工作完成情况

     1.召开市政协十二届一次全委会,审议市政协常委会工作报告,列席市人代会,听取并协商讨论市政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告;

     2.召开4次常委会,协商讨论人事任免、相关制度和履职培训、社会办医和医养结合、召开市政协十二届二次会议等有关问题;

     3.召开1次市政府与市政协领导联席会,主要围绕全市经济结构调整、转型升级和追赶超越问题进行高层次协商,提出意见建议;

     4.开展8次专题调查,主要围绕农村居民收入、商会(协会)发展、千河流域水源地保护、工业转型升级、社会福利事业发展、《幸福宝鸡规划》执行、社会办医和医养结合、“空巢老人”关爱帮扶等课题进行调查,为全市经济社会发展建言献策;

     5.开展16次专题视察,主要围绕重点提案办理、村史馆建设、体育后备人才队伍建设、提案办理、周秦文化资源保护与利用、创建全国食品安全城市工作、农业产业化发展、少数民族教育、重大项目谋划前期工作、文化产业发展、渭河市区段生态治理、品质旅游、西府民俗品牌建设、“宝鸡技工”品牌建设、市区燃煤污染治理、干部作风建设,为促进这些工作提出建设性意见;

     6.举行9次对口协商,主要围绕提案办理、体育后备人才队伍建设、工业转型升级、社会福利事业发展、《幸福宝鸡规划》执行、社会办医和医养结合、“空巢老人”关爱帮扶等问题进行协商,为市委市政府科学决策和有关部门推动工作提供参考;

     7.举办4次委员议政日和4次委员无主题约谈活动,主要围绕体育后备人才队伍建设、千河流域水源地保护、农业产业化发展、“宝鸡技工”品牌建设等群众关心的热难点问题收集各方意见,汇聚各界智慧,为促进相关工作提供参考;

     8.召开县区政协联席会第25次会议;

     9.开展政协十二届二次会议前委员全面视察;

    10.组织驻宝市政协委员视察我市重点项目建设;

    11.召开全市政协系统社情民意工作会,开展“政协好新闻” 、“优秀社情民意”和“优秀调研报告”评选活动。

    12.举办政协委员培训会;

    13.编辑出版4期《宝鸡政协》和35期《政协信息》;

    14.检查汇总“五个一”活动情况;

    15.开展文化、卫生、科技“三下乡”活动;

    16.开展书画联谊活动;

17.联系指导界别开展活动;

18.开展民族、宗教重大节日走访慰问活动。 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算,无所属事业单位及二级决算单位。 

四、部门人员情况说明

市政协机关总编制36名,其中行政编制人员36名,无事业编制;实有在职人员57名,其中行政编制人员40名(1名主席、2名副主席和1名秘书长编制单列),在岗事业编制人员9名(编制在市机关事务管理局),8名长期聘用人员。离退休人员67名。


 

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

本年度收入总计1124.27万元,比上年减少150.21万元,主要原因是从2017年起,离退休费统一由市养老保险处发放,不再纳入本部门经费。本年度支出总计1124.27万元,比上年减少150.21万元,主要原因同前

2、本年收入构成情况

2017年本年收入1124.27万元。其中:财政拨款1122.99万元,占总收入的99.89%;年初结转1.28万元,占总收入的0.11%。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出1124.27万元。其中:基本支出790.35万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的70.30%;项目支出331.38万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出我单位主要包括政协会议、委员视察、参政议政等专项业务支出,占总支出的29.48%;年末结余结转2.54万元,占总支出的0.22%

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

本年度政拨款收入1122.99万元,比上年减少144.81万元,主要原因是从2017年起,离退休费统一由市养老保险处发放,不再纳入本部门经费。本年度政拨款支出为1121.73万元,比上年减少146.53万元,主要原因同前

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目

 2017年度一般公共预算财政拨款支出1121.73万元,按支出

功能科目分,包括一般公共服务支出957.04万元、社会保障和就业支出136.39万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤)、医疗卫生与计划生育支出28.29万元(行政单位医疗)。

一般公共服务支出为政协事务支出957.04万元。包括:

1)行政运行625.67万元,是行政单位的基本运行支出,其中人员经费575.16万元,公用经费50.51万元

2)一般行政管理事务30.46万元。主要用于机关长期聘用人员的劳务费及社会保险缴费等支出。

3)政协会议支出113.00万元。主要用于政协全委会、政协常委会等业务支出。

4)委员视察支出28.02万元。主要用于委员视察、调研的差旅费等业务支出。

5)参政议政支出40.00万元。主要用于委员无主题约谈、委员议政日、双月座谈会、各专委会工作会议等参政议政活动的业务支出。

6其他政协事务支出119.90万元。主要用于政协会议室墙面维修粉刷、办公桌椅和照明设施维修更新、会议室会议设备更新、更新委员视察调研用车等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计790.34万元,其中人员经费739.84万元,公用经费50.51万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营算拨款收支。

(三)2017“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.46万元,其中,因公出国(境)费用为0,与上年相同;公务接待费0.43万元(6批次、85),比上年减少8.64万元,主要原因是大幅压减公务接待活动;公务用车购置费44.90万元,上年为零,因为本年度通过政府采购更新了委员视察调研用车(1辆);公务用车运行维护费13.13万元,比上年增加2.36万元,主要原因是本年度委员视察调研活动增多。现保有在编公务用车5辆。

2、培训费支出2.82万元,比上年减少3.95万元,主要原因是本年度培训活动减少。

3、会议费支出106.49万元,比上年增加26.03万元,主要原因是本年度参政议政活动增多。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 331.38万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出625.67万元,是用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计625.67万元,占机关运行经费的100.00%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少12.45万元,减少1.95%,主要原因是人员经费减少、公用经费压缩。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共44.90万元,其中政府采购货物类支出44.90万元,用于更新委员视察调研用车1辆

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套)。

、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、附件:2017年部门决算表

2017年部门决算公开报表

部门名称:中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

目录

 

是否空表

公开空表理由

表1

部门决算收支总表

 

表2

部门决算收入总表

 

表3

部门决算支出总表

 

表4

部门决算财政拨款收支总表

 

表5

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

表6

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

表7

部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

 

表8

部门决算政府性基金收支表

不涉及


 
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