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市政协办公室2016年部门预算说明 
[ 录入者:admin | 时间:2016-03-21 19:40:51 | 作者: | 来源: | 浏览:2841次 ]

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室,是宝鸡市政协的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是:(1)负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结;(2)负责市政协全体委员会、常务委员会、主席会、秘书长会和专项会议的筹备、会务等组织服务工作;(3)负责市政协全体委员会、常务委员会、主席会、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作;(4)负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作;(5)负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作;(6)负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动;(7)负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流,接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作;(8)负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作;(9)负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作;(10)负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作;(11)负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作;(12)负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作:(13)负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作;(14)负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作;(15)承办市政协领导交办的其他工作。

二、2016年度工作任务

     1.召开市政协十一届五次全委会,审议市政协常委会工作报告,列席市人代会,听取并协商讨论市政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告;

     2.召开4次常委会,协商讨论全市财源建设、创建国家生态园林城市、和谐社区建设、召开市政协十一届六次会议等有关问题;

     3.召开1次市政府与市政协领导联席会,主要围绕全市经济结构调整、转型升级和第三产业发展问题进行高层次协商,提出意见建议;

     4.开展8次专题调查,主要围绕中小学校建设、居民小区物业服务管理、休闲农业发展、现代公共文化服务体系建设、中小微企业发展及就业、清真食品生产经营等课题进行调查,为全市经济社会发展建言献策;

     5.开展12次专题视察,主要围绕互联网产业发展、国有企业改革、规范行政处罚自由裁量权、社会治安防控体系建设、大遗址保护、新兴职业农民培育、儿童福利院建设、农村居民新建住宅抗震防震、单独二孩政策落实、提案办理落实等问题进行视察,为促进这些工作提出建设性意见;

     6.举行8次对口协商,主要围绕居民小区物业服务管理、繁荣文艺创作、县城以上中小学校建设、财源建设、重点提案办理等问题进行协商,为市委市政府科学决策和有关部门推动工作提供参考;

     7.举办4次委员议政日和4次委员无主题约谈活动,主要围绕创建国家生态园林城市、深化国有企业改革、小微企业发展、就业创业等群众关心的热难点问题收集各方意见,汇聚各界智慧,为促进相关工作提供参考;

     8.召开县区政协联席会第24次会议;

     9.13个小组开展政协十一届六次会议前委员全面视察;

    10.组织驻宝市政协委员视察我市重点项目建设;

    11.召开全市政协系统社情民意工作会,开展“政协好新闻” 、“优秀社情民意”和“优秀调研报告”评选活动。

    12.对提案承办单位主办人开展业务培训;

    13.编辑出版《政协十一届委员会优秀调研成果汇编》,4期《宝鸡政协》和35期《政协信息》,《宝鸡文史资料》第二十八辑;

    14.举办全市政协系统乒乓球运动会;

    15.开展1次文化、卫生、科技“三下乡”活动;

16.召开市政府与市政协领导联席会议;

17.联系指导界别工作,参与领导包抓重点项目、晋星村建设、联村扶贫等中心工作;

18.分三批次组织委员赴发达地区调研学习创新驱动发展经验。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

 该预算单位构成包括政协宝鸡市委员会办公室壹个行政单位,属于财政全额拨款单位。

四、单位人员、资产情况说明

 本单位在职人员61人(其中行政编制46人,事业编制7人,长期聘用8人),固定资产4269210.00 元。

五、2016年预算收支情况   

 1、收支预算总体情况

政协宝鸡市委员会办公室市本级2016年公共预算总收入1072.14万元,其中公共预算拨款1062.11万元,上年结转10.03万元;2016年预算总支出1072.14万元。其中本年支出1072.14万元。 

     2、公共预算拨款支出明细情况

    政协宝鸡市委员会办公室市本级2016年公共预算总支出1072.14万元,其中基本支出879.11万元,基本支出中工资福利支出464.06万元、对个人和家庭补助支出344.92万元、商品和服务支出70.13万元;项目支出193.03万元,项目支出中商品和服务支出193.03万元。

     3、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况

    政协宝鸡市委员会办公室市本级2016年“三公经费”预算23.00万元,其中公务接待费8.00万元,公务用车运行维护费21.00万元。

    我单位2016年度严格控制因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出,2016年度我单位因公出国(境)费用的支出为0.00万元;公务用车购置为0.00万元,公务用车运行维护费的支出在上一年度的基础上减少了25%。减少的主要原因是2015年我市全面启动公车改革后,我单位公车编制数量减少;公务接待费的支出在上一年度的基础上减少了1.18万元,下降了12%。公务接待坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。

六、2016年部门预算报表

 

财政拨款收支总表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

一、本年收入

1,062.11

一、本年支出

 

 

 

1,072.14

1,072.14

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1,062.11

(一)一般公共服务支出

10.03

 

 

703.58

703.58

 

 

(二)非税收入拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障就业

 

 

 

368.56

368.56

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

10.03

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

10.03

(十一)城乡社区

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1,072.14

     

1,072.14

1,072.14

 

 

 

 

收 支 预 算 总 表
单位:万元
                                                                   
                    2016年预算功能分类2016年预算经济分类2016年预算
一、公共预算拨款1,062.11一、一般公共服务支出703.58一、基本支出879.11
二、政府性基金拨款 二、外交支出     工资福利支出464.06
三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出     对个人和家庭的补助344.92
四、非税收入拨款 四、公共安全支出     商品和服务支出70.13
五、事业收入 五、教育支出 二、项目支出193.03
    纳入财政专户管理的收费 六、科学技术支出     工资福利支出 
    其他事业收入 七、文化体育与传媒支出     对个人和家庭的补助  
六、上级补助收入 八、社会保障和就业支出368.56    商品和服务支出         193.03
七、事业单位经营收入 九、社会保险基金支出     对企事业单位的补贴 
八、附属单位上缴收入 十、医疗卫生与计划生育支出     转移性支出 
九、其他收入 十一、节能环保支出     债务利息支出 
  十二、城乡社区支出     基本建设支出 
  十三、农林水支出     其他资本性支出 
  十四、交通运输支出     其他支出 
  十五、资源勘探信息等支出   
 十六、商业服务业等支出   
  十七、金融支出   
  十八、援助其他地区支出   
  十九、国土海洋气象等支出   
  二十、住房保障支出   
  二十一、粮油物资储备支出   
  二十二、国有资本经营预算支出   
  二十三、预备费   
  二十四、其他支出   
  二十五、转移性支出   
  二十六、债务还本支出   
  二十七、债务付息支出   
  二十八、债务发行费用支出   
      
本年收入合计1,062.11本年支出合计1,072.14本年支出合计1,072.14
十、用事业基金弥补收支差额     
十一、上年结转10.03    
    公共预算结转10.03结转下年 结转下年 
    基金预算结余     
    国有资本经营预算结转     
    财政专户结余结转     
                  1,072.14功能分类支出总计1,072.14经济分类总计1,072.14



部门财政预算拨款收入预算表


单位:万元
单位代码部门(单位)名称合计财政拨款收入非税收入拨款(控制数)
小计上年结转当年公共预算拨款当年政府基金拨款国有资本经营收入拨款
 合计1,072.141,072.1410.031,062.11   
 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室1,072.141,072.1410.031,062.11   
404001  中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室1,072.141,072.1410.031,062.11   


  

部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:万元
科目编码部门(科目)名称   基 本 支 出项目支出备注
 合计1,072.14879.11193.03 
201一般公共服务支出703.58510.55193.03 
  20102  政协事务703.58510.55193.03 
    2010201    行政运行510.55510.55  
    2010202    一般行政管理事务43.00 43.00 
    2010204    政协会议90.03 90.03 
    2010205    委员视察30.00 30.00 
    2010206    参政议政30.00 30.00 
208社会保障和就业支出368.56368.56  
  20803  财政对社会保险基金的补助24.1224.12  
    2080303    财政对基本医疗保险基金的补助23.5623.56  
    2080304    财政对工伤保险基金的补助0.560.56  
  20805  行政事业单位离退休344.44344.44  
    2080501    归口管理的行政单位离退休344.44344.44  


  

  部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

单位:万元
科目编码部门(科目)名称   基 本 支 出项目支出备注
 合计1,072.14879.11193.03 
301工资福利支出464.06464.06  
  30101  基本工资188.78188.78  
  30102  津贴补贴228.68228.68  
  30103  奖金12.8012.80  
  30104  基本医疗保险(单位支付)22.5722.57  
  30109  大病互助(单位支付)0.990.99  
  30110  工伤保险(单位支付)0.560.56  
  30199  其他工资福利支出9.689.68  
302商品和服务支出263.1670.13193.03 
  30201  办公费12.842.8110.03 
  30202  印刷费24.002.0022.00 
  30203  咨询费2.00 2.00 
  30207  邮电通讯费15.3213.322.00 
  30210  公务用车运行维护费21.0015.006.00 
  30211  差旅费34.0012.0022.00 
  30213  维修(护)费3.003.00  
  30215  会议费104.002.00102.00 
  30216  培训费11.002.009.00 
  30217  公务接待费8.008.00  
  30299  其他商品和服务支出28.0010.0018.00 

303

对个人和家庭补助支出344.92344.92  
  30302  退休费344.44344.44  
  30305  生活补助0.480.48  


  

部门财政预算拨款项目支出预算表

单位:万元
单位编码部门(科目)名称项目金额项目简介
 合计193.03 
 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室193.03 
404001  中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室193.03 
  404001    十一届五次全体委员会议70.00按照《政协宝鸡市委员会章程》规定,每年召开一次全体委员会议。
  404001    政协常委会议(每季度一次)20.03按照《政协宝鸡市委员会章程》规定,每季度召开一次政协常委会议。
  404001    委员视察30.00按照《政协宝鸡市委员会章程》规定,各专门委员会每季度组织一次专题视察调研。
  404001    参政议政15.00参政议政是市政协对我市的政治、经济、文化及社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、建议案或其他形式,向党委和政府提出意见和建议。
  404001    编辑出版《宝鸡政协》(每年四期)4.00按照《政协宝鸡市委员会章程》,每季度印刷出版一期《宝鸡政协》。
  404001    编辑出版《宝鸡文史资料》(第二十八辑)5.00按照《政协宝鸡市委员会章程》规定。
  404001    全市政协系统乒乓运动会9.00按照《政协宝鸡市委员会章程》规定。
  404001    编辑出版《政协十一届委员会优秀调研成果汇编》5.00按《政协宝鸡市委员会章程》规定,每届末编辑出版一辑本届优秀提案汇编。
  404001    赴发达地区调研学习创新驱动发展经验(分三批次)15.00按照《政协宝鸡市委员会章程》规定,根据政协委员参政议政需要,组织相关委员分三个批次,赴经济发达地区调研学习创新驱动发展的经验,为我市发展建言献策。
  404001    差旅费10.00 
  404001    党外人士生活补助10.00 



部门预算财政拨款安排的政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元
科目编码 单位代码 采购(部门)项目 采购项目 规格型号 数量 计量单位 采购时间 预算金额
                     


财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元
单位编码单位名称合计财政拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费
小计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
 合计144.0029.00 8.0021.00 21.00104.0011.00
404001中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室144.0029.00 8.0021.00 21.00104.0011.00

 
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